以下为正文

今天有人问我关于年结的问题

问题描述:

固定资产做AJRW时

提示:公司代码1000 1中的会计年度更改仅在年末结算2013 2后可能

但是,运行AJAB对2013年进行年结,测试没问题。

但后台运行后,再做AJRW还是提示老错误!

问题解答:

首先,了解清楚两个概念:AJAB和AJRW

AJRW是改变资产年度。只要开了新的资产年度就可以在新的年度录入资产类凭证了。

AJAB是结转资产的明细及余额到新的会计年度。

可先只做AJRW,核对清楚前一年的资产帐务后再做AJAB余额结转。

AJRW是打开新年度,这样可以在旧年度没有关闭的情况下输入新年度的资产业务AJAB是关闭旧的年度,这样就不可以输入旧年度的业务了。

其次,再了解两个概念:OAAQ和OAAR

OAAQ 是查看并可做固定资产年度结转AJAB的撤销。

OAAR 是查看并可做AJRW会计年度更改的撤销。

针对上述问题先查看OAAQ里的年份。

然后重新结掉2013年,再结掉2014年。AJAB结算2013年。在做AJRW。

顺便涉及问题:

如果说2014年12月的折旧要重新做,但是已经AJRW更改到了2015年,有办法撤销吗?

AFAB日期要选2014年12月。
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